Funcionalidad de Reversión de Pagos
¿Qué es la reversión de pagos?
La reversión de pagos es una herramienta que permite anular transacciones financieras previamente registradas en el sistema. Esta función es especialmente útil cuando necesita corregir errores en pagos, realizar devoluciones o ajustar cualquier movimiento financiero incorrecto.
¿Dónde puedo encontrar la opción de reversión?
La función de reversión de pagos está disponible en múltiples secciones del sistema:
1. En la pantalla de Detalles del Pesaje
- Acceda a la lista de camiones pesados recientemente
- Seleccione el pesaje específico que desea revisar
- En la vista de detalles, haga clic en "Pagos" para expandir la información
- Junto a cada pago realizado encontrará un botón "Revertir"
2. En la pantalla de Entrada y Salida de camiones
- Al visualizar los detalles de una operación completada
- Acceda a la sección de pagos
- Despliegue el detalle de movimientos donde encontrará la opción de revertir pagos individuales
3. En la administración de Contratos
- En la sección de gestión de contratos
- Seleccione un contrato específico
- Visualice el historial de pagos
- Utilice la opción "Revertir pago" disponible para cada pago
Cómo realizar la reversión
El proceso es similar en todas las ubicaciones:
- Identifique el pago específico que desea revertir
- Haga clic en el botón "Revertir" que aparece junto al pago
- Se abrirá una ventana de confirmación mostrando el monto a revertir
- Ingrese el motivo de la reversión (campo obligatorio)
- Confirme la acción haciendo clic en "Confirmar Reversión"
¿Qué ocurre al revertir un pago?
Cuando se revierte un pago, el sistema procede de manera diferente según el tipo de pago original:
Si el pago se realizó con saldo en cuenta:
- El monto del pago se reintegra automáticamente a la cuenta del cliente
- El saldo disponible del cliente se actualiza inmediatamente
- La deuda original vuelve a aparecer como pendiente
Si el pago se realizó en efectivo o por otro medio:
- Se registra una salida de dinero en la caja general
- El movimiento aparece reflejado en el módulo de Tesorería
- Se genera un comprobante de la reversión para mantener el registro
Seguimiento de reversiones en Tesorería
Todas las reversiones de pagos que impactan la caja general quedan registradas en el módulo de Tesorería. En este módulo podrá:
- Visualizar todas las reversiones realizadas
- Consultar los motivos de cada reversión
- Ver el impacto en el flujo de caja
- Obtener reportes detallados de movimientos que incluyen las reversiones
Consideraciones importantes
- Una vez confirmada, la reversión no puede cancelarse
- Es obligatorio registrar un motivo claro y específico para cada reversión
- Todas las reversiones quedan registradas con fecha, hora y usuario que las realizó
- Las reversiones afectan los saldos y estados de cuenta inmediatamente